1、企业个人年终工作总结 “不知庭霰今朝落，疑是林花昨夜开”，时间飞逝， 弹指一挥间 20XX 年接近尾声。过去的一年里，在领导的悉 心关怀下，同事的热情帮助下，自身的不断努力下，工作 上取得了一定成绩，得到了领导和同事们的肯定。回顾过 去的一年，现将个人工作总结如下： 一、工作取得成绩 1、参与并组织了全局范围内的风险问题梳理工作。 20XX 年集团公司提出了全面风险管理的要求，这对我们来 说既是机遇也是挑战，机遇就是能更好的规避企业生产经 营中各种风险，减少企业不必要的损失。挑战就是这项工 作是一个新课题过去没有接触过，需要在实践中不断摸 索，边学边做。同时我们感到工作量特别大，需要有耐心 才
2、能完成好这项工作。根据总部要求，局、分公司下发了 关于开展内控风险梳理工作的通知，并于 6 至 7 月对 所属单位及相关部门进行了一次全面的风险问题梳理，局 共发现了 244 个风险点，并于 8 月召开了局、分公司内控 风险梳理审查会，就如何解决这些问题提出具体措施。这 对我局今后各项工作提供了宝贵的经验，起到了很好的借 鉴作用。 2、坚持办好半月一期的企业经营管理简报。此项 工作是我自 20XX 年正式接手。简报是体现企业文化的一部 分，是对外宣传内控的一个窗口。通过办简报既宣传了内 控知识，反映最新企业管理动态，增强各级管理人员的内 控意识与管理意识。同时也提高了我的写作能力与表达能 力。
3、通过这个平台谈谈关于企业管理的看法，对我来说是 一个很好的锻炼与提高。 3、积极配合集团公司审计局南京审计分局内控独立评 价组检评工作。此次审计局对华东局的内控环境，业务流 程控制点做了全面细致的审查，对华东局适用的 18 个业务 流程中的 16 个进行了检查，检查中发现有 22 个问题需要 进一步整改落实。针对存在的问题，于 20xx 年 6 月 20 号 下发了关于做好审计组内控检查问题整改的通知。各 单位针对存在的问题高度重视，积极整改，及时上报整改 结果，我把各家整改结果进行统一汇总，并向审计局提交 了华东石油局 20xx 年审计内控独立检查评价整改报 告。通过此次审计局检查以及我们整
4、改，解决了许多已 经发生或者可能发生的问题，更加有利于华东局的生产经 营正常运行。 4、参与内控制度的梳理工作。制度贯彻落实的好坏决 定内控管理水平的高低。为了进一步确保内控工作高效、 有序进行，狠抓制度建设，提高制度的执行力，5 月下发了 关于填报局、分公司 20xx、20xx 年度制度情况调查表 的通知。各单位、各部门积极反馈，我结合内控风险梳理 工作，查明现有制度建设与内控要求的差距，将企业内控 制度与企业各专业管理制度有机结合起来，为今后更加科 学合理的进行内控制度的制定与内控实施细则的细化提供 了依据。 5、参加九项费用开支标准及项目补助办法的检查工 作。局、分公司成立了由计财、人劳
5、、审计、企改四个部 门人员共同组成的开支标准执行情况检查组，我主要负责 九项费用开支标准部分的检查。通过此次检查，使我对全 局各单位的情况有了一个更加深刻的了解，大部分单位的 开支范围、开支标准、报销方式、财务核算均能按照华东 石字20xx26 号文规定执行，总体情况执行较好。但同时 也存在一些问题，已向有关领导作了专题汇报。 6、参与 20XX 版“三基”实施细则全面考核验收和调 研工作，积极配合“三基”办进行 20XX 版“三基”工作实 施细则的编制。为了加强各项专业管理制度与“三基”管 理的配套与衔接，我参与并完成了“三基”工作框架图， 它对各单位在各类基础资料和台帐的归集中起到了规范统
6、 一作用，并分类理清了各项制度，各个文件，在一定程度 上提高了工作效率，也减轻了迎检负担。 7、参与并组织全局范围内的内控培训工作。根据总部 及审计局的要求，进一步加强内控培训力度，增强全局人 员内控意识。我局于 10 月份进行了各业务流程骨干培训 班，并将此次培训的对象由财务管理人员拓展到各类管理 及业务操作人员;对内控培训的内容由单纯的流程解读拓展 到案例分析;对内控的培训方式由单一的灌输式转变为互动 交流式，起来了很好的培训效果。 8、参加 20XX 版分公司内部控制实施细则修订升 级工作。根据总部 20XX 年版内控手册，同时参照分公 司 20xx 版内控实施细则，针对现阶段管理体制及
7、各项 业务工作特点，组织力量集中编写。编写组按照“明确部 门责任，明确工作规范，明确考评要求”的思路，对 34 个 适用业务流程进行了细化，全面更新了 20xx 年版实施细 则。 9、参与朱桥盐矿及盐穴油库矿场试验项目的协调工 作。20XX 年由于新旧股东交替、盐矿改制、两证到期以及 一系列历史遗留问题的出现，使朱桥盐矿难以生产，项目 试验难以进行。但是项目问题事关重大，领导带着我去盐 矿多次，与当地政府、行业主管部门、当地百姓进行协 调。这期间困难重重，但通过不懈的努力，目前试验项目 正常进行。 10、积极参加各项活动。担任机关乒羽协会委员，代 表华东局参加省级机关第二届“万人学法”知识竞赛
8、。 二、工作中存在的不足 1、工作经验尚显不足。在今后工作中要做到“多学、 多看、多听”，通过不断学习、不断工作、不断与人交流 来提高自己的工作经验。同时每件事情都要力争做到精益 求精，不留瑕疵，一次完成。 2、继续加强业务知识学习。进一步学习有关先进的管 理经验，充分发挥自己的主观能动性，发挥自己的专长， 不断学习新知识，坚持用科学的方法和先进的理念，去总 结、去思考、去提高。 3、进一步加强积极主动的工作意识。在工作中要积极 主动的完成各项工作，在完成好领导交待工作的同时还要 完成好领导尚未想到的事情。把事情提前做好、做细，当 好领导的参谋与帮手。 三、今后工作目标 在今后的工作中我要继续努力，严格要求自己，坚持 学习，孔子说过：“取乎其上，得乎其中;取乎其中，得乎 其下;取乎其下，则无所得矣!”我坚信只有通过不断刻苦 的努力学习才能不断的提升自己各方面能力。明年是存续 与上市内控合并也就是全新的版本发布的第一年，也是 “十二五”规划的起步之年，更是局、分公司三次创业的 关键之年。我们要鼓足干劲、拼搏进取，以饱满的精神状 态迎接新的挑战、新的征程，争取在新一年的工作中取得 更大的进步。
