39 请购申请单请购申请单 请购日期： 年 月 日 需要日期： 年 月 日 请 购 部门 单 位 申请人 申请 编号 申请采购 使用用途 品名、规格、尺寸、功能 单位 数量 附注 1 单位主管签章 附样品 组（个） 附 图 份 设计图 份 现场说明 其他 2 预算审核签章 3 总经理室签章 交货地点 采 购 品牌/厂商、规格、功能 单位 数量 报价 （附估价单） 议价 采购建议 单价 总价 1 2 3 4 5 6 7 8 9 咨询 采购员 现 金 订购日期 年 月 日 交货日期 年 月 日 订购单 合约方式 4 单位主管签章 税 外 加 税 内 价 开 票 票 期 核 示 5 总经理室签章 验 收 交货日期： 年 月 日 备 注 验收人签字 规格品名：符合 未符号 收 据：发票 收据 入档：固定资产消耗用材 编号： 作业流程：1 请购部门2 预算审核（财务部）3 同意采购（总经理室）4 采购咨询（采购） 5 同意订购（总经理室）6 验收（请购部门） （请影印办理请款作业）
