1、“清廉国资国企”建设自查自纠对照检查清单一、加强党的领导方面(一)学习贯彻中央和省委、市委决策部署是否及时有力。1.是否及时传达中央和省委、市委的决策部署,是否对党的十九大、全国国有企业党建工作会议、省十四次党代会、省十四届三次全会、全省国有企业党建工作会议、市委八届四次全会、全市组织工作会议等重要会议精神及时进行了传达和部署。学习传达是否有记录,是否反映学习时间、参加人员、学习和交流等情况。2.落实与执行上级决策是否及时有力,是否对上级交办督办事项及时认真进行处理、反馈。3.巡视、巡察整改工作是否存在敷衍应付走过场问题；是否严肃认真抓好整改,是否有反弹现象。4.各类通报(违反中央八项规定精神
2、等)是否传达到位。(二)贯彻执行民主集中制是否到位。1.领导班子成员是否有明确分工文件。2.是否认真贯彻执行民主集中制,重大问题集体讨论决定。3.党委领导核心作用是否得到充分发挥,是否存在“以政代党”情况,是否仍存在党政联席会现象。4.是否存在决策程序、形式不规范的现象,重大问题是否经党委会前置讨论;上会讨论的“三重一大”事项是否存在未明确具体范围、大额资金额度等关键内容,标准不具体或操作性不强等;是否存在以会签等方式代替会议讨论,程序倒置,先实施后补充决策程序等问题。5.党委会议事规则与决策制度是否完善,会议决定的事项、过程、参加成员及其意见、结论等内容记录是否完整,会议记录是否得到参会人员
3、的签字确认，上会材料是否及时归档等。(三)落实意识形态工作是否严实,是否存在宽松软现象。1.是否积极主动深入推进意识形态工作。是否每年至少2次对意识形态工作进行专题研究,每半年向集团公司党委作1次专题汇报。2.政治思想、宣传教育工作是否到位。是否坚持服务大局,围绕中央和省委、市委关于做好新常态下经济工作的一系列决策部署。 3.是否围绕国有企业改革发展中心工作做好宣传报道。4.是否做好民主党派和党外知识分子的团结引导服务工作。5.是否切实把意识形态工作融入企业中心工作,建立意识形态工作制度并严格执行。6.是否把握对本企业网站、新媒体平台、刊物、宣传栏等宣传思想文化阵地的领导权和实际控制权;是否在
4、原有企业网站、报刊、微信公众号等基础上努力拓展新平台,创新改进内容手段,规范内部管理,壮大思想舆论阵地。7.是否对党中央、省委、市委、市国资委党委安排部署的重大思想舆论斗争组织开展积极有力。二、加强党的建设方面(一)党建工作责任制落实是否到位，党的建设是否虚化弱化。1.各级党组织是否有年度工作计划,平时是否有督促有落实、有检查、有总结。2.中心组政治理论学习是否列入重要议事日程,纳入党建工作责任制,纳入意识形态工作责任制,开展是否有计划、有记录,是否做到每季至少学习1次(学习要有针对性内容,有主持人和重点发言人,中心组成员都要发言,党委书记作学习结束表态发言),是否反映学习时间、参加人员、学习
5、和交流等情况。3.每位班子成员是否联系一个支部,每年为联系点支部上党课至少1次,指导支部开展各类党建活动不少于2次是否有记录。4.是否坚持党建引领,围绕中心、服务大局，是否全面完成经营指标,是否存在党建意识淡漠及重业务轻党建问题。5.是否积极开展党建主题实践活动,是否有方案、有实施、有效果。6.是否有建立党建工作示范点(注重抓结合、创特色、求实效,发挥以点带面、整体推进作用),总结推广党建工作先进经验。7.是否每年开展一次民主评议党员活动，是否定期民主评选、表彰“两优一先”,是否按规定程序推荐。8.各级党委（总支）、党支部是否严格任期规定,按时组织换届,是否严格换届纪律,规范工作程序。9.近三
6、年是否发展新党员,发展党员程序是否规范，材料是否完备。10.是否深入开展党员日常教育管理工作，是否做到每季一次支部大会、每月一次党小组会、每月至少一次支委会、每季度一次党课、每月一次主题党日活动。11.是否积极推行“党建+”模式,创新党组织活动方式和载体,是否按照“一企一品、一支部一特色、一党员一闪光”的原则,开展党建品牌创建工作,每个基层党组织是否有12个具有创新性、借鉴性、复制性的党建品牌。12.党建带群团工作是否到位,是否开展凝心聚力工程建设,关心关爱职工,是否认真落实各项帮扶措施。13.是否进行舆情信息收集、分析和监控,妥善解决各类信访问题,有效防止恶性上访和群体性事件。14.各级党组
7、织是否根据党务公开的内容和范围,选择适当的公开方式和公开程序,并做好信息监测反馈。15.党费收缴、使用、管理是否规范,党员是否自觉足额交纳党费,党费使用是否严格履行手续,做到事前审批、事后核算、审核、报销等制度,党费管理是否规范使用、加强监督、专人负责、专账管理、专款专用,是否认真做好党费收支情况公示工作。16.是否将党建工作按要求纳入本企业章程。17.是否按要求规范召开民主生活会、组织生活会,内容是否与时俱进;党员领导干部是否参加双重组织生活。18.党组织书记抓基层党建工作是否落实“两清单一项。(二)选人用人、干部管理方面1.干部人事档案管理是否规范,“三龄两历”(年龄、工龄、党龄、学历、工
8、作经历)认定是否准确。2.兼职人员是否按照干部管理权限审批,流程是否规范。3.副高及以上职称人员出国(境)管理是否符合规范,因私护照管理是否符合要求;因公出国是否严格执行外事管理有关规定。4.是否存在违规提高干部职工职级、待遇问题。5.党组织研究干部任免会议记录是否完整、规范是否严格执行干部选拔任用条件和程序,是否征求纪检部门意见,是否存在临时变动干部现象,是否严格执行职数、回避等制度。6.一把手“四不直接分管”是否调整到位(财务、人事、工程建设项目、物资采购等)。7.是否存在违规提拔任用领导班子近亲属和身边工作人员,领导班子成员分管部门是否有近亲属任职的情况。8.是否存在“带病提拔”、“带病
9、上岗”干部；破格提拔干部手续是否完备。9.党组织会议研究选人用人时,一把手是否坚持末位表态，非党委委员列席会议是否有参与表决情况。10.是否有群众反映强烈的选人用人问题。11.是否存在违规返聘现象,是否有制度规范,返聘人员开资渠道、收入等是否按规定执行。12.是否建立请假制度并严格执行。三、加强全面从严治党方面(一)“两个责任”落实1.党风廉政建设明责、履责、考核、问责的责任制体系建设是否到位,是否有“两个责任”落实不到位,压力传导层层递减的问题。2.是否存在纪委监督执纪能力不足(纪检信访工作、监督执纪问责等方面)的问题;“四种形态”运用是否严格充分;“一案双查”、责任追究是否有力开展。(二)
10、加强“廉洁风险”防控1.“小金库”专项清理是否开展到位。2.是否存在超标准乘坐交通工具,报销用途不明费用向下属单位或协会转移费用的问题。3.是否存在违规公款购买烟酒、赠送客户礼品、超标准接待以及其他违反中央八项规定精神问题;是否存在各项费用审批、报销手续不规范问题。4.是否存在因公出境超规定标准报销问题。5.是否存在公务用车管理不规范问题。6.是否存在违规发放薪酬福利的现象。存在核定年薪外领取各类工资性收入;超工资总额发放工资;在费用中发放工资性福利;以劳务费等不合规的形式发放员工工资,规避工资总额的考核以及将补充医疗保险量化到个人名下等问题。7.是否存在干部未防范利益冲突的现象,如配偶、子女
11、和身边工作人员从事与企业经营有关联或类似业务。(三)加强“经营投资风险”防控1.是否存在战略规划不清晰甚至背离战略发展方向的问题;在抓重点工程、实施重大项目方面,是否抓得不紧、监管不严,造成国有资产损失。2.是否存在项目建设、物资采购、资产处置等未严格按照制度规定开展招投标工作;重大资产处置未在产权交易所进行。3.财务管理、合同管理、投资管理等重要业务领域内控制度是否健全。4.是否存在会计出纳、票据印章保管等不相容岗位未分离,付款未按规定权限流程审批等重大内控缺陷。5.是否定期开展存货盘点并保存盘点记录。6.是否按照法律法规以及相关规定开立和使用银行账户,是否存在以个人名义开立银行账户。7.闲置资金、经营性流动资金存放是否按相关文件规定进行。8.是否存在按照合同(协议)约定应收款未及时入账，逾期业务应收款催讨不及时的现象;是否存在超过合同约定时限或授信期限三个月未收回的往来款。9.是否存在对下属单位过度借款和担保现象;是否存在违规向集团外单位提供借款、担保的问题。10.是否存在对外捐赠未经预算及报批。