1、方案导入班参考资料 人力资源总监绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 配 分 数据来源 考 核 周 期 项目名称 计算方式 项目界定 最高 指标 考核 指标 最低 指标 1 人工成本率 人工成本率=人工成本+销售总额100% 人工成本： 包括编制与非编制人员（临时工）的工资、资金、加班费和各项福利 10% 11% 12% 12 财务 中心 滚动 2 人均工资 增长率 人均工资增长率=当期人均工资上期人均工资100%人均工资=工资总额员工总人数 工资： 见财务中心报表员工： 人力资源部在案的编制人员 10% 5% 2% 10 财务 中心 年 3 人工 资源 系统 改善效果 业绩 提升 业绩提
2、升=当期人均产出上期人均产出100% 人均产出=边际贡献总额员工总人数 边际贡献总额： 销售额扣除变动成本与变动费用， 以财务中心结算报表为准 员工能力评价：以人力资源系统情况调查表 的评分为准凝聚力评价：以人力资源系统情况调查表 的评分为准 110% 100% 90% 40 财务 中心 滚动 员工能力 各部门评价的平均得分 80 分 60 分 10 分 8 总裁 季 凝聚力 各部门评价的平均得分 80 分 60 分 10 分 5 4 员工关系 处理 面谈 计划 对照面谈计划，每少面谈一个员工扣 2分，最多扣 10 分 面谈计划： 每月至少安排 8 个员工的面谈 8 个 5 总 裁 月 面谈报
3、告 未及时提交面谈情况报告，扣 3 分 及时：每月 10 日前提交上月的面谈报告 0 次 建议 报告中的建议每被采纳一项，奖 2 分，采纳： 以签字批复的备案记录为准 方案导入班参考资料 最多奖 10 分 （续） 考 评 项 目 考核指标 配 分 数据来源 考 核 周 期 项目名称 计算方式 项目界定 最高 指标 考核 指标 最低 指标 5 岗位招聘 及时性 每出现一人次核心岗位未及时到位扣2 分， 并转入下期考核， 再次未到位扣 5分（最多扣 5 分/人），每出现一人次关键岗位未及时到位扣 1 分，并转入下期考核，再次末到位扣 2 分，本项最多扣 20 分 到位： 以办理入职手续为准不及时：
4、 与岗位招聘计划规定的到位时间不符核心岗位： 见核心岗位清单关键岗位： 见关键岗位清单 0 个 20 招聘情况报告表 月 6 人员 流失量 每流失一个核心人员，扣 5 分 核心人员： 见核心人员清单 流失： 指主动辞职的员工 0 个 人员流失报告表 月 关键人员流失率=当期关键人员流失数当期关键人员总数100%，每升高 1 个百分点扣 5分，最多扣 20 分；每降低 1 个百分点奖 5 分，最多奖 20分 关键人员： 见关键人员清单 10% 方案导入班参考资料 营销总监绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 配 分 数据来源 考 核 周 期 项目名称 计算方式 项目界定 最高 指标 考核 指
5、标 最低 指标 1 回款目标 达成率 回款目标达成率=累计实际完成回款额累计计划回款额100% 累计实际回款额：以财务中心结算报表数据为准累计计划回款额：指公司下达给销售大区的月度指标 120% 100% 80% 40 财务 中心 累计 2 销售 回款率 销售回款率=累计回款额累计销售额100% 累计回款项额与累计销售额：以财务中心结算报表数据为准 100% 95% 85% 20 财务 中心 累计 3 销售 费用率 销售费用率=当期销售费用当期销售额100% 销售费用：业务员工资、提成及实际报销的差旅费、招待费、通讯费等实际销售额：以财务中心结算报表数据为准 1.5% 1.8% 3% 5 财务
6、 中心 季度滚动 4 销售额 增长率 销售额增长率=当期销售额去年同期销售额100% 销售额：以财务中心结算报表数据为准 135% 125% 110% 15 财务 中心 滚动 5 重点产品 销售增长率 重点产品销售增长率= （当期销售额上期销售额）上期销售额100% 重点产品：公司确认重点发展的新产品或核心产品（见重点产品清单）销售额：以财务中心结算报表数据为准 120% 110% 100% 15 财务 中心 滚动 6 客户投诉 降低率 客户投诉降低率=1- （当期客户投诉量上期客户投诉量）100% 客户投诉量：以客户投诉到市场部的记录为准 5 季度滚动 方案导入班参考资料 营销总监市场部长绩
7、效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 配 分 数据来源 考 核 周 期 项目名称 计算方式 项目界定 最高 指标 考核 指标 最低 指标 1 销售额 增长率 销售额增长率=当期销售额去年同期销售额100% 销售额： 以财务中心结算报表数据为准 135% 125% 110% 60 财务 中心 滚动 2 市场推广 活动费用 控制率 市场推广活动费用控制率=实际推广费用计划推广费用 100% 费用： 市场推广活动过程中所有的费用， 包括调研费用、广告费用、参展费用等 100% 100% 5 财务 中心 月 3 市场推广 成功率 市场推广成功率= 单次推广成功率 全部市场推广活动 单次推广成功率=（
8、推广期销售额前后两个月销售额）（去年同期销售额+去年同期前后两个月销售额）100% 推广期： 指推广活动指定的开始日至结束日的天数去年同期销售额： 指去年与推广期日期相对应的期间所产生的销售额 销售额： 仅包括推广活动涉及的地区或客户的销售额， 以财务中心结算报表数据为准 120% 110% 100% 20 财务 中心 月 4 市场分析 报告提交 及时性 每延误 1 天扣 2 分 及时：包括潜在市场、产品定全、销售渠道、市场定位等方面的分析， 在第三个月 20 日前提交总裁及营销总监 0 次 10 营销 总监 季 方案导入班参考资料 （续） 考 评 项 目 考核指标 配 分 数据来源 考 核
9、周 期 项目名称 计算方式 项目界定 最高 指标 考核 指标 最低 指标 5 设计的 及时性 延误 1 天扣 1 分，最多扣 10 分 延误： 设计未在计划规定日前完成设计： 包括产品包装、产品说明书、合格证、广告宣传材料、效果图、 产品资料文件等项的设计 0 次 营销 总监 月 6 设计 质量 发现一次违反法律法规的现象扣 2 分，最多扣 10 分 质量： 设计的质地、 色泽、创意等与品牌定位一致，各个领域国家法律法规的要求设计： 包括产品包装、 产品说明书、 合格证、广告宣传材料、效果图、产品资料文件等项的设计 0 次 5 质量部 月 一次性获得总裁认可的，奖 5 分，最高奖 20 分 总
10、裁 7 媒体正面 宣传次数 A 级媒体正面宣传一次加 20 分，B 级宣传正面宣传一次加 10 分，C 级媒体正面宣传一次加 5分 媒体级别： 见媒体级别清单正面宣传：对品牌、产品的正面宣传一 方案导入班参考资料 营销总监销售部长绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 配 分 数据来源 考 核 周 期 项目名称 计算方式 项目界定 最高 指标 考核 指标 最低 指标 1 回款目标 达成率 回款目标达成率=累计实际回款额累计计划回款额100% 累计实际回款额：以财务中心结算报表数据为准累计计划回款额：指公司下达给销售大区的月度指标 120% 100% 80% 40 财务 中心 累计 2 销售
11、回款率 销售回款率=累计回款累计销售额100% 累计回款与累计销售额：以财务中心结算报表数据为准 100% 95% 85% 20 财务 中心 累计 3 呆、坏账率 呆、坏账率=累计呆、坏账额年度目标销售额100% 呆、坏账：发货后 6 个月以上未收回的款项 0.3% 0.5% 0.8% 10 财务 中心 月 4 销售费用率 销售费用率=当期销售费用当期销售额100% 当期销售费用：业务员工资、提成及实际报销的差旅费、招待费、通讯费等当期销售额：以财务中心结算报表数据为准 1.5% 1.8% 3% 10 财务 中心 季度滚动 5 重点产品 销售 增长率 重点产品销售增长率=（当期销售额-上期销售
12、额）上期销售额100% 重点产品：公司认重点发展的新产品或核心产品（见重点产品清单）销售额：以财务中心结算报表数据为准 120% 100% 100% 20 财务 中心 滚动 6 新客户 增长量 每增加一个新客户加 2 分，最高奖 20分 新客户：首次与公司签订订单，且与公司有三次以上交易且累计金额在 3 万元以上的客户 商务部 月 7 非质量 原因退货 每发生一次非质量原因退货， 扣 2 分，最多扣 20 分 次数：同一客户同一时间退货为一次，以商务部统计的次数为准 0 次 商务部 方案导入班参考资料 营销总监商务部长绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 配 分 数据来源 考 核 周 期
13、项目名称 计算方式 项目界定 最高 指标 考核 指标 最低 指标 1 发货 及时性 出现一次不及时扣3 分，最多扣 15 分 及时：在与客户确认的交货期内发货不及时：发货延误被投诉，并经确认为准货物：包括公司产品和资料 0 次 10 市场部 月 2 发货 出错量 每出现一次扣5分，最多扣 20 分 发货出错：在同一批次中，货物的数量、品种与订单要求不相符 次数：以上级领导或销售人员发现的次数为准 批次：同一客户要求同一时间发货为一批 0 次 市场部 月 3 结算 及时性 出现一次不及时扣1 分，最多扣 30 分 结算及时：包括客户发票的结算与办理 （3 个工作日）、销售大区的业务费用（3 个工
14、作日）、业务员的促销费用（每月 25 日前）和差价结算（每月 25 日前）、处方药差价（3 个工作日） 不及时：未在以上规定时间内完成结算 次数：以销售大区、销售代表的投诉为准 0 次 20 营销 总监 月 4 结算 准确度 出现一次错误扣 3分，最多扣 40 分 错误：以财务中心发现的结算金额与实际不相符为准 结算：包括客户发票的结算与办理、销售大区的业务费用、业务员的促销费用和差价结算以0 次 30 财务中心 月 方案导入班参考资料 及货运公司的运输费用结算 （续）（续） 考 评 项 目 考核指标 配 分 数据来源 考 核 周 期 项目名称 计算方式 项目界定 最高 指标 考核 指标 最低
15、 指标 1 销售大区 满意度 抽取 20 名办事处主任评分后的平均得分 实际分数： 由 5 位大区经理对各自的办事处发放问卷，以销售服务满意度调查问卷 统计的平均分为准 90 分 80 分 60分 30 市场部 季 2 客户投 诉处理 及时性 出现一次回复不及时扣 1 分； 出现一次处理不及时，扣 2分，最多扣 15 天 回复不及时： 接到投诉后超过 1 个工作日才回复 处理不及时： 未能在营销总监及相关部门共同商定的处理方案所规定的时间内处理完毕 处理完毕： 提交处理总结报告 0 次 10 市场部 月 方案导入班参考资料 3 信用额度 执行力 出现一次超信用额度的擅自发货，扣20 分，出现二
16、次，扣 50 分， 出现三次，本期考核为 0 分。 信用额度： 以相关制度为准 擅自：没有按照营销业务系统财务管理权限表报批 0 次 财务中心 月 制造总监绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 配 分 数据来源 考 核 周 期 项目名称 计算方式 项目界定 最高 指标 考核 指标 最低 指标 1 产品 合格率 产品合格率=合格批次检验批次100% 合格： 以质量部判定为准 批次： 同一时间送检的同一品种为一批 95% 92% 88% 50 质量部 月 2 质量 事故 产品 混乱 出现一次扣 10 分 质量事故 ：包括制造过程中发现的质量事故、 因质量原因退货、 有关部门抽检不合格项 质量部
17、 月 质量 退货 退货产品金额 C： C5000 元， 每次扣2 分； 5000 元C2 万元，每次扣 3 分； 2 万元C5 万元，每次扣 5 分； 5 万元C10 万元，每次扣 10 分； C10 万元， 每次扣20 分 有关 部门 检查 损失费用 C： C5000 元， 每次扣2 分； 5000 元C1 万元，每次扣 3 分； C1 万元，每次扣方案导入班参考资料 不 合格 5 分； 质量事故被国家通报一次，扣 20 分 以上三项累计扣分，最多扣 50分 （续） 考 评 项 目 考核指标 配 分 数据来源 考 核 周 期 项目名称 计算方式 项目界定 最高 指标 考核 指标 最低 指标
18、3 生产效率 提升率 生产效率提升率=当期产能前3个月平均产能100% 产能=入库产量计件员工总工时数100% 入库产量：以检验合格的入库产品产量为准 当期计件员工总工时数：以人力资源部统计的考勤工时为准 110% 100% 90% 20 入库产 量： 仓库 工时数: 人力资 源部 月 4 成 本 标准 能耗 达成 率 标准能耗达成率=实际能耗标准能耗100% 实际能耗：当期实际能耗 标准能耗：当期标准能耗 100% 105% 120% 20 财务 中心 累计 变动 成本 达成 率 变动成本达成率=当期实际成本标准成本100% 实际成本：以考核期实际核算成本为准 标准成本：以财务中心的标准成本
19、表为准 80% 100% 120% 10 累计 5 投诉次数 每投诉一次扣 2 分， 最多扣20 分 投诉：由于品质和交期问题被客户或营销系统投诉，并经确认为准 次数：同一产品的投诉为一次，但投诉后在承诺期内 商务部 月 方案导入班参考资料 没有解决而再被投诉又为一次 6 生产安全 生产安全事故造成经济损失 C：C500 元，每次扣 1分；500 元C2000 元C5000 元，每次扣 3 分；5000 元C1 万元，每次扣 5 分；1 万元C10 万元，每次扣 10 分；以上累加，最多扣 30 分；C10万元，本期考核为 0 分 生产安全事故：包括车间内的工伤、消防安全事故、设备事故经济损失
20、：医疗费、直接经济损失（不含停工待料工时损失） 月 制造总监技术部长绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 配 分 数据来源 考 核 周 期 项目名称 计算方式 项目界定 最高 指标 考核 指标 最低 指标 1 生产效率 提升率 生产效率提升率=当期产能前 3 个月平均产能100% 产能=入库产量计件员工总工时数 计件员工总工时数：以统计的考勤工时为准 110% 100% 90% 20 生产部 月 2 产品 合格率 产品合格率=合格批次送检总批次100% 合格：符合企业内控质量标准批次：同一品种同一批号同一检测时间为一批 98% 95% 90% 10 质量部 月 3 成 本 降 低 率 单位
21、能耗降低率 单位能耗降低率= 本期单位能耗 去年同期单位能耗100%单位能耗=能耗总量产成品数量 能耗：实际耗费的能耗，计算能耗降低时，必须与相同产品的同期单位能耗作比较 90% 95% 99% 10 财务 中心 季 变动 成本 降低 率 变动成本降低率= 当期单位变动成本 去年同期单位变动成本100% 单位变动成本： 变动成本总额产成品数量 成本：以考核期实际核算成本为准，计算变动成本降低时，必须与相同产品的同期单位变动成本作比较 90% 95% 99% 10 季 4 新产品试 出现一次不及时，扣 5 分， 试制：包括产品投 20 制造月 方案导入班参考资料 制完成 及时性 最多扣完本项配分
22、 产前的小试与中试及时完成：以生产计划或生产指令单规定的日期为准，实际完成时间以提交试制报告的时间为准 总监 （续） 考 评 项 目 考核指标 配 分 数据来源 考 核 周 期 项目名称 计算方式 项目界定 最高 指标 考核 指标 最低 指标 5 新产品 试制奖励 新产品试制， 提前 512 个工作日完成奖 10 分；提前1318 个工作日完成奖 15分；提前 18 个工作日以上完成奖 20 分 提前：在生产计划或生产指令单规定的日期前完成 制造总监 月 6 工艺类文 件制作 及时性 每份文件延误一次扣 2 分，最多扣完成本项配分 文件制作：包括新产品工艺文件编制与已有文件修订；及时的标准：新
23、产品工艺文件的编制要在试制完成后 2 个工作日蚋完成，文件修订要以上级要求的完成时间为准；延误次数：以直接上级（生产部长）的记录为准 10 制造总监 月 7 工艺类 文件制作 错误一处扣 1 分 （引用的错误不重复计算） ， 最多扣 30分 错误：以使用者发现并经确认为准 制造总监 月 方案导入班参考资料 正确性 8 技术问题 处理 及时性 延误一次扣2分， 最多扣 （本项配分+10）分 技术问题：由生产部提出的与产品工艺相关的问题；延误：接收问题信息后 30 分钟内开始处理，不能及时处理而被投诉认定为延误 20 制造总监 月 制造总监设备部长绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 配 分
24、数据来源 考 核 周 期 项目名称 计算方式 项目界定 最高 指标 考核 指标 最低 指标 1 能 耗 单位 能耗 降低 率 标准能耗达成率=实际能耗标准能耗100% 实际能耗：当期实际能耗 标准能耗：当期标准能耗 100% 105% 120% 20 财务 中心 累计 变动 成本 降低 率 单位能耗降低率= 当期单位能耗 去年同期单位能耗100% 单位能耗=能耗总量产成品数量 能耗：实际耗费的能耗，计算能耗降低时，必须与相同产品的同期单位能耗作比较 90% 95% 99% 10 季 2 关键设备 故障率 关键设备故障率=关键设备的故障停机时间关键设备开动时间100% 关键设备：见设备相关管理制
25、度。故障停机时间：因设备发生故障而停机的时间，故障停业时间以现场统计为准 1% 3% 5% 20 生产部 月 3 设备故障 处理 及时性 延误一次扣 2 分，最多扣（本项配分+10）分 延误：接收问题信息后 30 分钟内赶到现场处理，不能及时处理而被投诉认定为延误 20 制造总监 月 方案导入班参考资料 4 设备检修 计划及时 完成量 每台次没完成，扣 2 分，最多扣（本项配分2）分 及时完成：当期完成计划保养台次。计算保养台次：以每月工作计划中的规定为准，大修以计划完成的月份为准 10 制造总监 月 5 设备维修 费用 控制率 设备维修费用控制率=实际费用预算费用100% 实际费用：以财务实
26、际结算为准 结算费用：总裁批准的预算费用 费用：消耗的配件成本和委外修理费 90% 100% 120% 10 财务部 月 （续） 考 评 项 目 考核指标 配 分 数据来源 考 核 周 期 项目名称 计算方式 项目界定 最高 指标 考核 指标 最低 指标 6 生产效率 提升率 生产效率提升率=当期产能前3个月平均产能100% 产能=入库产量计件员工总工时数 入库产量单位：以检验入库产品产量为准 计件员工总工时数：以人力资源部统计的考勤工时为准 110% 100% 90% 10 入库产量:仓库 工时数： 人力资 源部 月 7 设备安全 设备安全事故造成经济损失 C：C500 元，每次扣 1分；5
27、00 元C2000 元，每次扣 2 分；2000 元C5000 元，每次扣 3 分；5000 元C1 万元，每次扣 5 分；1 万元C10 万元，每次扣 10 分；以上可设备安全事故 ：车间内与设备关联的工伤、设备事故 经济损失：医疗费、直接经济损失（不含停工待料工时损失） 制造总监 月 方案导入班参考资料 累加，最多扣 30 分；C10万元，本期考核为 0 分 制造总监采购部长绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 配 分 数据来源 考 核 周 期 项目名称 计算方式 项目界定 最高 指标 考核 指标 最低 指标 1 采购 成本 控制 率 备品 备件 采购成本控制率= 实际采购金额 预算采
28、购金额100% 备品备件:仅包括 常规备品备件清单中的备品备件 实际采购金额：采购物料所使用的资金数量 主要物料：指原辅料、包装材料预算 预算采购金额：以总裁批准的预算为准 80% 100% 110% 5 财务 中心 月 主要 物料 90% 100% 120% 35 财务 中心 月 2 主要 物料 合格 率 原辅 料 物料合格率=合格批欠送检批次100% 合格：以质量部判定合格为准 批次：一次抽样检验批为一批 99% 96% 90% 12 质量部 月 包材 99.5% 98% 95% 8 质量部 3 与生产相 关联的物 料采购及 时率 采购及时率=及时采购批次采购总批次100% 与生产关联的物
29、料：行政办公用品除外。 物料需求时间：大于等于采购周期，无采购周期则以与采购部协商的时间为准。及时：在物料需求时间内交货为及时，紧急采购作无采购周期处理。 批次：一张物料需求单为一批，同100% 90% 80% 30 仓库 月 方案导入班参考资料 一时间入库的同一品种为一批 4 采购费用 控制率 采购费用控制率=当期预算费用100% 采购费用：包括采购人员工资（不含提成）、差旅费、招待费、考察费、办公费；实际发生：以财务中心结算为准；预算费用：以财务中心下达的预算计划为准 90% 100% 120% 10 财务部 月 5 新供应商 增加数 每增加一个新供应商,加 2 分,最多加 20 分 新供
30、应商：不包括办公劳保用品及设备供应商，并且新发生三次业务往来或本期内累计交易金额达到 3 万元以上的厂商 财务部 月 制造总监生产部长绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 配 分 数据来源 考 核 周 期 项目名称 计算方式 项目界定 最高 指标 考核 指标 最低 指标 1 产品 合格率 产品合格率=合格批次送检总批次100% 合格：符合企业内控质量标准 批次：同一品种同一批号同一检测时间为一批 35 质量部 月 2 交货 及时率 交货及时率=及时交货批闪交货总批次100% 100% 90% 80% 40 3 成 本 标准 能耗 达成 率 标准能耗达成率=实际能耗标准能耗100% 实际能耗
31、：当期实际能耗 标准能耗：当期标准能耗 100% 105% 120% 5 财务 中心 季 变动 成本 达成 率 变动成本达成率=当期实际成本标准成本100% 实际成本：以考核期实际核算成本为准 标准成本：以财务中心的标准成本表为准 80% 100% 120% 5 季 4 生产效率 提升率 生产效率提升率=当期产能前 3 个月平均产能100% 产能=入库产量计件员工总工时数 入库产量单位：以检验合格的入库产品产量为准 计件员工总工时数：以人力资源部统计的考勤工时为准（不计研发部与技术科试样工时、脱岗培训时间） 110% 100% 90% 15 入库产量 仓库 工时数： 人力资 源部 月 方案导入
32、班参考资料 5 生产安全 生产安全事故造成经济损失 C：C500 元，每次扣 1 分； 500 元C2000 元，每次扣 2分； 2000 元C5000元， 每次扣 3 分； 5000元C1 万元，每次扣5分； 1万元C10万元，每次扣 10 分；以上可累加，最多扣30 分； C10 万元， 本期考核为 0 分 生产安全事故：包括车间内的工伤、消防安全事故、（违规操作导致）、设备事故经济损失：医疗费、直接经济损失（不含停工待料工时损失） 制造总监 制造总监生产部长绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 配 分 数据来源 考 核 周 期 项目名称 计算方式 项目界定 最高 指标 考核 指标 最
33、低 指标 1 产品 合格率 产品合格率=合格批次送检总批次100% 合格：符合企业内控质量标准 批次：同一品种同一批号同一检测时间为一批 99% 98% 95% 35 质量部 月 2 客诉客退 每出现一次客户投诉，扣 1 分，每出现一次退货，扣 5 分，最多扣 30 分。没有出现客诉客退， 奖 10分 投诉：售后因质量问题发生处理费用的投诉 退货：仅指因质量原因而导致的退货 商务部 月 3 成 本 进料 检验 准确 性 每发现一次检验合格而实际生产出不合格批次，扣 1 分，最多扣完本项配分 物料：生产性物料 批次：同品种、同批号、同一检验时间为一批 不合格：不符合内控标准批次 0 次 25 采
34、购部 月 产品 检验 准确 性 每出现一次抽检不合格，扣 5 分，最多扣完本项配分 产品：已出厂上市销售的产品 不合格：以检验不合格检验报告为准 质量部 4 检验 及时率 检验及时率=及时检验批次检验总批次100% 检品：采购进仓的物料以及库存物料的复检、本厂制造的送检品 及时的标准：在规定的检验周期内完成检验并提交检验报告为及时，100% 95% 90% 15 生产部 月 方案导入班参考资料 无检验周期则以与需求部门协商的时间为准 批次：同一时间送检同一品种为一批 5 检验费用 控制率 检验费用控制率=当期实际检验费用准检验费用100% 检验费用：包括检验人员工资、试剂、检验器皿等费用 标准
35、：根据产量确定的定额 90% 100% 110% 10 财务部 月 财务总监绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 配 分 数据来源 考 核 周 期 项目名称 计算方式 项目界定 最高 指标 考核 指标 最低 指标 1 逾期货款 回收监督 延误一天，扣 2分， 延误二天， 扣5 分，延误三天，扣 10 分，延误四天，扣 18 分，延误五天， 扣完本项配分 逾期货款：超过双方约定的回款期限而未回收的货款；监督时间：每月 15 日向销售大区提交上月逾期账款明细表及账龄分析报告；延迟：超过规定的监督时间 30 销售部 月 2 成 本 销售 费用 费用达成率=当期实际发生费用当期预算费用100% 费
36、用科目：按会计制度规定 70% 100% 130% 15 实际 费用表 费用 预算表 月 制造 费用 80% 100% 120% 10 管理 费用 90% 100% 110% 5 3 支付 及时性 出现一次不及时，扣 1 分，最多扣10 分 及时标准：见支付周期表 不及时：超过支付周期表的期限支付，并被投诉到人力资源部 20 人力 资源力部 月 4 财务报表 资金日报表： 延误财务报表及时，包括应收账周报（每星期一下午报 10 总裁 月 方案导入班参考资料 及分析报 告编制 及时性 一天，扣 1 分 其他报表： 延迟一天， 扣 1 分， 延迟二天， 扣 3 分， 延迟三天，扣 5 分，延迟四天
37、，扣 8分， 延迟五天， 扣完本项配分 送）、资产负债表（每月10 日前报送） 、 损益表 （每月 10 日前报送）、现金流量表 （每月 10 日前报送） 、资金日报表（次日 21 点前报送） 、 费用分析报告 （每月 20 日前报送）；延迟：超过及时的时间上报 （续） 考 评 项 目 考核指标 配 分 数据来源 考 核 周 期 项目名称 计算方式 项目界定 最高 指标 考核 指标 最低 指标 5 财务报表 数据 准确性 绩效考核数据表错误一次，扣 2 分，财务报表数据错漏， 每1 处扣 5 分，最多扣20 分 财务报表：财务中心提供的绩效考核数据表，收入、费用、成本等报表 绩效考核数据表错误
38、次数：绩效考核数据表数据错误被投诉的人次 财务报表数据错误：以总裁发现的错误为准 绩效 报表： 人力 资源部 财务 报表： 总裁 月 6 财务制度 执行力 第一次违规， 扣2分，第二违规，扣 5 分，第二违约， 扣 10 分，最多扣 10 分，超过三次后， 用其他处罚方式 违规：违反财务相关规定被发现或被投诉，归口到人力资源部 人力 资源部 月 7 流动资金周转 流动资金周转提高率=（原有流动资金周转天数-现有流动流动资金周转天数=月流动资金平均余额月 资产负 月 方案导入班参考资料 提高率 资金周转天数） 原有流动资金周转天数100%，每提高1%，加 5 分，最多加20 分 产品成本总额30 天 月流动资金平均余额=（上月末流动资金实际余额+本月末流动资金实际余额）2 债表、 损益表