1、方案导入班参考资料 供应部供应部-主管绩效考核计划表主管绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 配 分 数据 来源 考核 周期 项目 名称 计算方式 项目界定 最高 指标 考核 指标 最低 指标 部门费用控制率 实际发生费用预算费用 费用:另见清单 实际发生费用:以财务核算结果为准 90% 100% 110% 10 财 务 部 采购 及时率 采购及时批次采购总批次100% 及时:采购货物在不晚于发货日期之前 2 天到货批次:同一采购订单内所有品种及与之对应的交货期为一批次,其中同一销售订单所需要的物品下达给同一供应商时不可分拆订单 90% 80% 60% 70 仓 储 部 采购 合格率 全格
2、的批次检验总批次100% 合格:所采购物品的质量、数量、品种、规格、包装等经 IQC 检验符合采购要求批次：同一时间交货的同一规格、品种 90% 80% 70% 15 仓 储 部 财务退 票次数 出现一次财务退票扣 1分，扣满 5分为止 退票：供应商的发票与入仓单的数据不一致，发票与入仓单不符合审批程序等错误而被财务部退回的票据 没有发生 5 财 务 部 方案导入班参考资料 供应部-内部采购助理绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 配 分 数据 来源 考核 周期 项目名称 计算方式 项目界定 最高 指标 考核 指标 最低 指标 采购 及时率 采购及时批次采购总批次100% 及时:采购货物在
3、不晚于发货日期之前 2 天到货批次:同一采购订单内所有品种及与之对应的交货期为一批次,其中同一销售订单所需要的物品下达给同一供应商时不可分拆订单 90% 80% 60% 80 仓 储 部 采购 合格率 全格的批次检验总批次100% 合格:所采购物品的质量、数量、品种、规格、包装等经 IQC 检验符合采购要求批次：同一时间交货的同一规格、品种 90% 80% 70% 15 仓 储 部 对账和开票及时性 出现一次不及时扣 2 分，扣满5分为止 及时：在财务部要求的对账和开票日期之前完成对账和开票 没有发生 5 财 务 部 方案导入班参考资料 供应部供应部- -外部采购助理计划表外部采购助理计划表
4、考 评 项 目 考核指标 配 分 数据 来源 考核 周期 项目 名称 计算方式 项目界定 最高 指标 考核 指标 最低 指标 采购 及时率 采购及时批次采购总批次100% 及时:采购货物在不晚于发货日期之前 2 个工作日内（包含）到货 批次:同一采购订单内所有品种及与之对应的交货期为一批次,其中同一销售订单所需要的物品下达给同一供应商时不可分拆订单 90% 80% 60% 70 仓储部 采购 合格率 全格的批次检验总批次100% 合格:所采购物品的质量、数量、品种、规格、包装等经 IQC 检验符合采购要求批次：同一时间交货的同一规格、品种 90% 80% 70% 20 仓 储 部 财务退票次数
5、 出现一次财务退票扣 1分，扣满 5 分为止 退票：供应商的发票与入仓单的数据不一致，发票与入仓单不符合审批程序等错误而被财务部退回的票据 没 有 发 生 5 财 务 部 月 供应商往来账目的准确性 出现一次数据不准确扣 1分，扣满 5 分为止 供应商往来账目：每个供应商的入仓单、进项发票明细、付款明细、应付账款，以财务部发现的次数为准 没 有 发 生 5 财 务 部 月 方案导入班参考资料 仓储部仓储部- -主管绩效考核计划表主管绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 配 分 数据 来源 考核 周期 项目 名称 计算方式 项目界定 最高 指标 考核 指标 最低 指标 安全库存物品请购的及时
6、性 发现一次不及时扣 2 分， 两次不及时本项得分为 0 安全库存：以公司规定的品种、规格和安全库存数为准请购： 以上报“安全库存量-实际库存量”为准 每当出现库存警报时上报一次 5 副 总 经 理 月 账、物、卡相符性 抽盘发现不相符，一项扣 5 分， 扣满30 分为止 账：指仓储部的台账，台账的形成以进、销原始凭证为依据 抽盘： 以财务部组织每月抽查一次、 每次抽盘 100 个品种或规格的结果为准 无不符项 30 财 务 部 月 备货及时性 因备货不及时而影响出货时间者，发现一次扣 2 分，最多扣 10 分 及时： 货物到仓后不影响及时发货为准 备货：销售订单所规定的品种、规格、数量的完备
7、 无延误 10 综 合 部 月 备货准确性 出现一次不准确扣 20 分，扣满 40分为止 准确：所备货物的品种、规格、数量完全符合销售订单的要求，以销售助理或客户反馈的信息并被核实的为准 无错误 40 综 合 部 月 货物保管合规性 检查时发现不良项，一个扣 1 分，最多扣 15 分 合规性：符合公司仓储管理规定，以公司经理抽查发现为准 符合公司规定 15 公 司 经 理 月 方案导入班参考资料 仓储部仓储部- -检验员绩效考核计划表检验员绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 配 分 数据 来源 考核 周期 项目 名称 计算方式 项目界定 最高 指标 考核 指标 最低 指标 检验及时性 出
8、现一次不及时，扣 5 分 及时:收到货物后1个工作日内做完 及时检验 20 仓 储 部 月 检验准确性 出现一个批次合格或不合格产品被判定为合格， 扣10 分，扣满 70 为止 合格产品被判定为不合格：以最终被判合格的批次为准 不合格产品被判定为合格：以仓储部主管了解到的批次数为准批次：同一时间交货的同一规格、品种 准确检验 70 仓 储 部 综 合 部 月 不合格检验报告送交的及时性 出现一次不及时，扣 2 分 及时：收到货物后 1 个工作日内上交，以供应部发现的次数为准 及时送交 10 供 应 部 月 仓储部仓储部- -配货员绩效考核计划表配货员绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 配
9、 分 数据 来源 考核 周期 项目 名称 计算方式 项目界定 最高 指标 考核 指标 最低 指标 物卡一致性 出现一次物卡不一致扣 3 分， 扣满15 分为止 不一致： 以仓储部主管发现的不一致次数为准 物卡一致 15 仓储 部主 管 月 备货及时性 因备货不及时而影响出货时间者，发现一次扣 5 分，最高扣 30 分 及时： 货物到仓后不影响及时发货为准 备货：销售订单所规定的品种、规格、数量的完备 及时备货 30 综 合 部 月 备货准确性 出现一个不准确扣 20 分，扣满 40分为止 准确：所备货物的品种、规格、数量完全符合销售订单的要求，以销售助理或客户反馈的信息并被核实的为准 备货准确
10、 40 综 合 部 月 货物保管合规性 检查时发现不良项，一个扣 1 分，最多扣 1 分 合规性： 符合公司 仓储管理规定 ， 以公司经理抽查发现为准 保管合规 15 仓储 部主 管 月 方案导入班参考资料 仓储部仓储部- -仓管员绩效考核计划表仓管员绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 配 分 数据 来源 考核 周期 项目 名称 计算方式 项目界定 最高 指标 考核 指标 最低 指标 出入仓数据记录的及时性 发现一次出入仓记录不及时扣 5分，扣满 20 分为止 及时： 拿到质检员转交的供应商发货单后和接到发货单的核算联后 1 个工作日之内办理相应的入仓和出手续， 以仓储部主管抽查的结果为
11、准 及时记录 20 仓 储 部 主 管 月 出入仓数据记录的准确性 出现一次出入仓记录不准确，扣 5分，扣满 20 分为止 准确： 出入仓的记录同质检员转交的供应商发货单和接到的发货单核算联一致， 以供应部 （入仓） 和仓储部主管发现的结果为准 准确记录 20 仓 储 部 主 管 月 账、物 相符性 抽盘发现才相符一项扣 5 分， 扣满30 分为止 账： 指仓储部的台账， 台账的形成以进、销原始凭证为依据 抽盘： 以财务部组织每月抽查一次、 每次抽盘 100 个品种或规格的结果为准 无不符项 30 财 务 部 月 进销存报表上交及时性 延迟一天,扣 5分；延迟两天，扣15 分，扣完本项配分为止
12、 及时：每月 3 日之前上次财务部， 以会计主管抽查的结果为准 及时上交 15 财 务 部 月 进销存报表数据准确性 出现一处数据错误，扣 5 分，扣满15 分为止 不准确次数： 以会计主管发现的次数为准 无错误 15 财 务 部 月 方案导入班参考资料 销售部销售部- -经理绩效考核计划表经理绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 配 分 数据 来源 考核 周期 项目 名称 计算方式 项目界定 最高 指标 考核 指标 最低 指标 1 销售额目标达达率 销售额目标达成率实际完成销售额计划销售额100% 销售额包括公司和分公司的接单额；实际销售额以当期签订的合同额为准 120% 100% 90
13、% 85 销 售 部 总 裁 月 2 货款回收及时率 货款回收及时率及时回收货款额应收货款额（不含银行费用）100% 及时回收货款：在合同付款时间内按期回收，应收货款包括上期未收款 100% 98% 97% 5 财 务 部 月 3 订单核准失误 失误一次扣 5 分，最多扣 10 分 要求：所出货物与订单相符 失误订单：不符合要求，但没发现 无失误 财 务 部 月 4 销售费用率控制率 销售费用率控制率实际销售费用率计划销售费用率100% 销售费用率：以费用占销售总额核算 销售费用：业务员工资、提成、差旅费、招待费、通讯费 90% 100% 110% 3 财 务 部 三个月滚动 5 运费率控制率
14、 运费率控制率实际运费率计划运费率100% 运费率运费销售额100% 运费：海运、空运、拖车、快递费。如超预算，书面向财务部说明情况 90% 100% 110% 2 财 务 部 月 6 A 类客户流失量 流失 1 个扣 2 分，最多扣 4 分 参照公司客户分类管理规定，流失客户指 A 类客户 无流失 财 务 部 月 7 客户再次投诉 发生再次投诉， 一次扣 1 分， 最多扣3 分 由于处理不及时被客户再次投诉。以总裁记录为准 无投诉 总 裁 月 8 新客户增加数 新增客户数量低于 6 个得 0 分；6个得 1 分；7 个得3 分； 8 个得 5 分；9-10 个得 6 分；11 个以上得 7
15、分 新客户指当期考核期内初次发生交易额不低于 1 万美金的客户客户数均以财务出具的往来账确认 12 个 8 个 6 个 5 财 务 部 年 方案导入班参考资料 销售部销售部- -船务主管绩效考核计划表船务主管绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 配 分 数据 来源 考核 周期 项目名称 计算方式 项目界定 最高 指标 考核 指标 最低 指标 1 货款单据办理及时性 延误1次扣10分，最多扣 20 分 货款单据：货款回收的相关单据，包括提货单、发票、装箱单、产地证明等相关船运单据 延误：未按合同规定时间办理 次数：一份合同算一次 无延误 20 财 务 部 月 2 装运单据准确性 错误 1 次
16、扣 2 分，最多扣 50 分 装运单据：提货单、发票、装箱单、产地证等相关船运单据 错误：单据中的内容错误，以客户投诉为准 无过错 10 销 售 经 理 月 3 订船及时性 延误1次扣10分，最多扣 50 分 及时性：交货期（以合同或双方约定的时间）内不因为订船事项影响交期，否则判为延误 次数：同一时间出货的批数 无延误 50 销 售 经 理 月 4 额外运费率控制率 额外运费率控制率实际额外运费率目标额外运费率100% 额外运费率额外运费额运费总额100% 额外运费： “跑空”、 “压夜”与“空运”所产生的费用 90% 100% 110% 20 财 务 部 月 方案导入班参考资料 销售部销售
17、部- -报关员绩效考核计划表报关员绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 配 分 数据 来源 考核 周期 项目 名称 计算方式 项目界定 最高 指标 考核 指标 最低 指标 1 通关资料准确性 错误 1 次扣 5 分，最多扣 20 分 通关资料：以海关要求的资料为准 错误：单据中内容错误，以投诉为准 无错误 20 船 务 主 管 月 2 通关资料提交及时性 延误1次扣10分，最多扣 30 分 通关资料：以海关要求的资料为准 延误：因报关资料原因导致延期出货 无延误 20 船 务 主 管 月 3 转厂资料准确性 错误 1 次扣 5 分，最多扣 20 分 错误：单据中内容错误，以投诉为准 无错误
18、 20 船 务 主 管 月 4 转厂资料提交及时性 延误1次扣10分，最多扣 30 分 延误：不能及时核销，被相关部门投诉 无延误 10 船 务 主 管 月 5 核销准确性 错误 1 次扣 5 分，最多扣 20 分 核销：进料加工合同与外汇合同的核销工作 错误：以财务部发现的错误为准 无错误 20 财 务 部 月 6 核销及时性 延误1次扣10分，最多扣 30 分 核销：进料加工合同与外汇合同的核销工作 延误：不能及时核销，被财务部投诉 无延误 10 财 务 部 月 计分方法 扣分后得分： 分 折算得分扣分后得分120100 方案导入班参考资料 销售部-业务员绩效考核计划表 考 评 项 目 考
19、核指标 配 分 数据 来源 考核 周期 项目 名称 计算方式 项目界定 最高 指标 考核 指标 最低 指标 1 销售额目标达成率 销售额： 目标达成率实际完成销售额计划销售额100% 销售额：包括公司和分公司的接单额；实际销售额以当期签订合同额为准 120% 100% 90% 35 销 售 部 总 裁 月 2 货款回收及时率 货款回收及时率及时回收货款额应收货款额 （不含银行费用）100% 及时回收货款：指在合同付款时间内按期回收 应收货款：包括上期未收款 100% 98% 97% 25 财 务 部 月 3 订单核准失误 失误一次扣 5分，最多扣 10分 要求：所出货物与订单相符失误订单：不符
20、合要求，但没发现 无失误 10 财 务 部 月 4 订单变更及时性 延误一次扣 5分，最多扣 10分 延误：客户变更要求未能及时通知相关人员导致公司损失 无延误 10 销 售 部 经 理 月 5 订单取消损失 每取消 1 个订单扣 5 分， 最多扣 10 分 因订童装 消给公司造成已生产出的货物积压库存，按批次计算 0 个 10 财 务 部 月 6 客户再次投诉 发生再次投诉，一次扣 1 分， 最多扣 3 分 由于处理不及时被客户再次投诉，以总裁记录为准 无投诉 5 总 裁 月 7 新客户增加数 新增客户数量低于 6 个得 0分； 6个得1分；7 个得 3 分；8个得 5 分； 9-10个得
21、6 分；11个以上得 7 分 新客户：当期考核期内初次发生交易额不低于 1 万美金的客户 客户数均以财务出具的往来账确认 12 个 8 个 6 个 5 财 务 部 年 方案导入班参考资料 销售部销售部- -跟单员绩效考核计划表跟单员绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 配 分 数据 来源 考核 周期 项目 名称 计算方式 项目界定 最高 指标 考核 指标 最低 指标 1 订单下达准确率 订单下达准确率准确下达的订单数总订单数100% 订单错误：指客户的投诉总数中因订单参数与要求把握不准确所造成 100% 98% 95% 60 销 售 经 理 月 2 订单下达不及时率 订单下达不及时率不及时
22、下达的订单数总订单数100% 要求：订单需在当天下达到 PMC（项目经理）部不及时：没有按照要求下达订单，并被投诉 100% 99% 98% 15 销 售 经 理 月 3 采购异常反馈及时性 出现1次不及时扣 2 分， 最多扣 10 分 采购异常：影响产品交货期或出现技术、质量异常及时反馈：应在 4个工作小时内向业务员反馈，是视为不及时 及时 10 销 售 经 理 月 4 样板准时交货率 样板准时交货率准时交货批数部批数100% 准时：以客户要求的交货期为准 100% 95% 90% 10 销 售 经 理 月 5 资料保管完整性 出现1次丢失或损坏扣 2分，2 次扣完5 分 丢失：以需要查阅资料，但 30 分钟不能提供为准损坏：纸面破烂至影响内容可读性 无丢失或损坏 5 销 售 经 理 月 方案导入班参考资料